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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARI SIPRIANI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3533	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORREIA, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 133/2023.ORDEM DE COMPRA 771/2023.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	OUTROS, CORREIA, LAMINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 133/2023.ORDEM DE COMPRA 771/2023.	430,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA E LÂMINA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 133/2023.ORDEM DE COMPRA 771/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 27207/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		430,00
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003533/2023 ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 31364			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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