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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3534	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, REPARO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 128/2023.ORDEM DE COMPRA 772/2023.	1.180,00	1.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	PEÇAS, REPARO, INTERRUPTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 128/2023.ORDEM DE COMPRA 772/2023.	1.180,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 128/2023.ORDEM DE COMPRA 772/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4408/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.180,00
09/03/2023	Pagamento de Empenho 3534/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.180,00
TOTAL		1.180,00	1.180,00	1.180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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