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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3535	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.75	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SS/AB 308/2023.ORDEM DE SERVIÇO 773/2023.	80,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SS/AB 308/2023.ORDEM DE SERVIÇO 773/2023.	1.100,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SS/AB 308/2023.ORDEM DE SERVIÇO 773/2023. LIQUIDADO CFME NF 2651/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAUYLO SÉRGIO VOGT.		1.100,00
09/03/2023	Pagamento de Empenho 3535/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00