Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0289/2023 E ORDEM DE COMPRA 785/2023.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0289/2023 E ORDEM DE COMPRA 785/2023.
480,00
06/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0289/2023 E ORDEM DE COMPRA 785/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1000 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
480,00
08/03/2023
Pagamento de Empenho 3536/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
