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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3538 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 15 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0289/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 786/2023. 80,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 15 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0289/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 786/2023. 1.200,00
06/03/2023 VALOR REFERENTE 15 HORAS DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0289/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 786/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/611 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 1.200,00
08/03/2023 Pagamento de Empenho 3538/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.