Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3539
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG PROL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 053/2023.ORDEM DE COMPRA 797/2023.
277,29
277,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, QUETIAPINA 200 MG PROL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 053/2023.ORDEM DE COMPRA 797/2023.
277,29
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003046-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 053/2023.ORDEM DE COMPRA 797/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 41579/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
277,29
06/03/2023
Pagamento de Empenho 3539/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
277,29
TOTAL
277,29
277,29
277,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
