Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FIO, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE COMPRA 787/2023.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
PEÇAS, FIO, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE COMPRA 787/2023.
280,00
14/03/2023
PEÇAS, FIO, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE COMPRA 787/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13807 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
280,00
16/03/2023
Pagamento de Empenho 3540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
