| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2023. | 180,00 | ||
| 14/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIVOANI MOACIR DIESEL. | 180,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3541/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
