Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2023.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2023.
180,00
14/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0324/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 788/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9520 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIVOANI MOACIR DIESEL.
180,00
16/03/2023
Pagamento de Empenho 3541/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
