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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3542	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 007/4º PelBM/2023 E ORDEM DE COMPRA 789/2023.	660,29	660,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 007/4º PelBM/2023 E ORDEM DE COMPRA 789/2023.	660,29
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 007/4º PelBM/2023 E ORDEM DE COMPRA 789/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 94693/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		660,29
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003542/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			660,29
TOTAL		660,29	660,29	660,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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