| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 3543 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO PARA A TESOURARIA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA E ORDEM DE SERVIÇO 790/2023. | 112,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | OUTROS, CARIMBO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO PARA A TESOURARIA, CFME MEMORANDO INTERNO DA SEC. DA FAZENDA E ORDEM DE SERVIÇO 790/2023. | 224,00 | ||
| 20/11/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO CONSTAR DÉBITOS COM A EMPRESA. | -224,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
