| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Análise e Fiscalização de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARIMBO 02 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS LK 002/2023 E ORDEM DE COMPRA 791/2023. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | OUTROS, CARIMBO 02 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE PROJETOS, CFME MEMORANDO INTERNO SETOR DE PROJETOS LK 002/2023 E ORDEM DE COMPRA 791/2023. | 125,00 | ||
| 20/11/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO CONSTAR DÉBITOS COM A EMPRESA. | -125,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
