Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3545
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ESTRUTURA METAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PALCO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 113/2023 E ORDEM DE COMPRA 792/2023.
8.400,00
8.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
OUTROS, ESTRUTURA METAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PALCO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 113/2023 E ORDEM DE COMPRA 792/2023.
8.400,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PALCO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 113/2023 E ORDEM DE COMPRA 792/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 550/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
8.400,00
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003545/2023
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
8.400,00
TOTAL
8.400,00
8.400,00
8.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
