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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTAL DOS EVENTOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3681	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "MARCOS PAULO & MARCELO", JUNTO À PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 27/02/2023, CFE INEXIGIBILIDADE 004-2023 E CONTRATO Nº 008-2023.	0,00	75.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "MARCOS PAULO & MARCELO", JUNTO À PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 27/02/2023, CFE INEXIGIBILIDADE 004-2023 E CONTRATO Nº 008-2023.	75.000,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "MARCOS PAULO & MARCELO", JUNTO À PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 27/02/2023, CFE INEXIGIBILIDADE 004-2023 E CONTRATO Nº 008-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		75.000,00
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A DUPLA "MARCOS PAULO & MARCELO", JUNTO À PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 27/02/2023, CFE INEXIGIBILIDADE 004-2023 E CONTRATO Nº 008-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.			73.500,00
27/02/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3681/2023			1.500,00
TOTAL		75.000,00	75.000,00	75.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	27/02/2023	1.500,00	1051/2023	Lançada
TOTAL		1.500,00

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