| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 3684 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 343/2023.ORDEM DE COMPRA 815/2023. | 412,05 | 412,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 343/2023.ORDEM DE COMPRA 815/2023. | 412,05 | ||
| 22/03/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 343/2023.ORDEM DE COMPRA 815/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2434 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 412,05 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Empenho 3684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 412,05 | ||
| TOTAL | 412,05 | 412,05 | 412,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
