Nome do Credor: INTERATIVA SOLUÇÕES COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3685
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LOMBADA L40 PLUS, 10M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M LINEAR DE LOMBADA, PAR DE ACABAMENTOS E CONJUNTO FIXADORES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 151/2023.ORDEM DE COMPRA 816/2023.
4.578,00
4.578,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
OUTROS, LOMBADA L40 PLUS, 10M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M LINEAR DE LOMBADA, PAR DE ACABAMENTOS E CONJUNTO FIXADORES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 151/2023.ORDEM DE COMPRA 816/2023.
4.578,00
21/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10M LINEAR DE LOMBADA, PAR DE ACABAMENTOS E CONJUNTO FIXADORES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS DIVERSAS, CFE MEMORANDO SO 151/2023.ORDEM DE COMPRA 816/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 6833/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.
4.578,00
27/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003685/2023
INTERATIVA SOLUÇÕES COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 32745
4.578,00
TOTAL
4.578,00
4.578,00
4.578,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
