| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 3687 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA BRUTA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 143/2023.ORDEM DE COMPRA 818/2023. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | OUTROS, PRANCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA BRUTA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 143/2023.ORDEM DE COMPRA 818/2023. | 480,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA BRUTA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 143/2023.ORDEM DE COMPRA 818/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1652 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 480,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3687/2023 JOSEANE TESCK - 5228 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
