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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3688	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARAFUSO, KIT MOTOR, JG. JUNTA, VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 145/2023.ORDEM DE COMPRA 819/2023.	707,00	707,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	PARAFUSO, KIT MOTOR, JG. JUNTA, VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 145/2023.ORDEM DE COMPRA 819/2023.	707,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR E PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 145/2023.ORDEM DE COMPRA 819/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/045597418 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		707,00
09/03/2023	Pagamento de Empenho 3688/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			707,00
TOTAL		707,00	707,00	707,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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