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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3689	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 145/2023.ORDEM DE SERVIÇO 820/2023.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 145/2023.ORDEM DE SERVIÇO 820/2023.	200,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 145/2023.ORDEM DE SERVIÇO 820/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/80 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		200,00
09/03/2023	Pagamento de Empenho 3689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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