Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025
Dados do Empenho
Número do empenho:
3691
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E LAVAGEM NO VEÍCULO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 147/2023.ORDEM DE SERVIÇO 822/2023.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
SERVIÇO LAVAGEM BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E LAVAGEM NO VEÍCULO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 147/2023.ORDEM DE SERVIÇO 822/2023.
200,00
14/03/2023
SERVIÇO LAVAGEM BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS E LAVAGEM NO VEÍCULO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 147/2023.ORDEM DE SERVIÇO 822/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
200,00
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2023
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
