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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3692	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 148/2023.ORDEM DE SERVIÇO 823/2023.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 148/2023.ORDEM DE SERVIÇO 823/2023.	600,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REPAROS NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 148/2023.ORDEM DE SERVIÇO 823/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/223 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		600,00
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2023 ROBERTA FIUZA - 29620			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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