| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 146/2023.ORDEM DE COMPRA 824/2023. | 159,30 | 159,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | OUTROS, FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 146/2023.ORDEM DE COMPRA 824/2023. | 159,30 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 146/2023.ORDEM DE COMPRA 824/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3489/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 159,30 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Empenho 3693/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,30 | ||
| TOTAL | 159,30 | 159,30 | 159,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
