Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
3699
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 220/2023 E ORDEM DE COMPRA 799/2023.
2.870,00
2.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 220/2023 E ORDEM DE COMPRA 799/2023.
2.870,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 220/2023 E ORDEM DE COMPRA 799/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045497791/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.870,00
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003699/2023
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
2.870,00
TOTAL
2.870,00
2.870,00
2.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
