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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	370	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99.	0,00	3.959,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99.	3.959,88
14/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 1780647 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF FEV/23		334,80
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 1780647 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF FEV/23			334,80
27/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTDH HENRIQUE A. HENTGES. MARÇO/2023.		350,71
28/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. ABR/23.		334,80
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTDH HENRIQUE A. HENTGES. MARÇO/2023.			350,71
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			334,80
07/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MAIO/23		343,89
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MAIO/23			343,89
28/06/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/2023.		334,80
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JUN/2023.			334,80
09/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. BOLETO AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		334,80
14/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. BOLETO AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.			334,80
31/08/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23		334,80
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUC HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/23			334,80
29/09/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. SET/23		334,80
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. SET/23			334,80
31/10/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. OUT/23		334,80
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 370/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			334,80
14/12/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. NOV/23.		334,80
18/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. VALOR MENSAL R$ 329,99. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. NOV/23.			334,80
10/01/2024	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		341,83
10/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-245,05
15/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET DA ESCOLA MUN. SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 - SF/CONTABILIDADE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. DEZ/23			341,83
TOTAL		3.714,83	3.714,83	3.714,83
SALDO A PAGAR				0,00