Nome do Credor: S.A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3700
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CPAP AUTOSET RESMED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO APARELHO CPAP AUTOSET RESMED PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS 70100808217898, CFE MEMORANDO SS/AB 356/2023.ORDEM DE COMPRA 829/2023.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
OUTROS, CPAP AUTOSET RESMED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO APARELHO CPAP AUTOSET RESMED PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS 70100808217898, CFE MEMORANDO SS/AB 356/2023.ORDEM DE COMPRA 829/2023.
3.000,00
27/02/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESAS INCORRETOS.
-3.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
