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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADILSON BOCK ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3703	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FIO, CABO, VERNIZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS, CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE COMPRA 831/2023.	239,00	239,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	PEÇAS, FIO, CABO, VERNIZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS, CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE COMPRA 831/2023.	239,00
13/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIOS, CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 355/2023.ORDEM DE COMPRA 831/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		219,00
14/03/2023	ESTORNO DE EMPENHO REALIZXADO A MAIOR	-20,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3703/2023 ADILSON BOCK ME - 4518			219,00
TOTAL		219,00	219,00	219,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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