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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3704	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 801/2023.	15.340,00	15.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 801/2023.	15.340,00
27/02/2023	estorno de empenho devido elemento dedespesa incorreto	-15.340,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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