Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3705
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAFETEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA DESTINADA PARA O CORREDOR MÉDICO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0333/2023 E ORDEM DE COMPRA 802/2023.
239,00
239,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
OUTROS, CAFETEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA DESTINADA PARA O CORREDOR MÉDICO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0333/2023 E ORDEM DE COMPRA 802/2023.
239,00
11/04/2023
OUTROS, CAFETEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA DESTINADA PARA O CORREDOR MÉDICO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0333/2023 E ORDEM DE COMPRA 802/2023. LIQUIDADO CFE;. DANFE Nº 13165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
239,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2023
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 5369
239,00
TOTAL
239,00
239,00
239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
