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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho
Número do empenho: 3707 Data de lançamento: 27/02/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.25 MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 160/2023.ORDEM DE SERVIÇO 833/2023. 80,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2023 MÁQUINAS AGRÍCOLAS CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 160/2023.ORDEM DE SERVIÇO 833/2023. 500,00
27/02/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 160/2023.ORDEM DE SERVIÇO 833/2023. LIQUIDADO CFME NF 087/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 500,00
07/03/2023 Pagamento de Empenho 3707/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.