Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	3708	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VELA, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 160/2023.ORDEM DE COMPRA 834/2023.	71,00	71,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	PEÇAS, VELA, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 160/2023.ORDEM DE COMPRA 834/2023.	71,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 160/2023.ORDEM DE COMPRA 834/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045499188/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		71,00
07/03/2023	Pagamento de Empenho 3708/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®