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Exercício: 2023
Nome do Credor: VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3713	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:	3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023.	0,00	25.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023.	25.200,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.800,00
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			2.766,40
06/03/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3713/2023			33,60
22/03/2023	VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.800,00
27/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3713/2023 - REF. MARÇO/2023 VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - 32648			2.800,00
19/04/2023	VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		2.800,00
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE ACOLIHIMENTO PELO PERIODO DE 09 MESES DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 700006741247208 CFE. MEMORANDO INTERNO 233/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.			2.800,00
30/06/2023	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-16.800,00
TOTAL		8.400,00	8.400,00	8.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2023	33,60	1059/2023	Lançada
TOTAL		33,60