Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3716
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PNEU 175/65/R14
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 82T DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 282/2023 E ORDEM DE COMPRA 810/2023.
778,00
1.556,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
OUTROS, PNEU 175/65/R14
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 82T DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 282/2023 E ORDEM DE COMPRA 810/2023.
1.556,00
20/04/2023
VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 82T DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 282/2023 E ORDEM DE COMPRA 810/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 860.646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.556,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
1.556,00
TOTAL
1.556,00
1.556,00
1.556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
