| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, PNEU 175/65/R14 VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 82T DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 282/2023 E ORDEM DE COMPRA 810/2023. | 778,00 | 1.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | OUTROS, PNEU 175/65/R14 VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 82T DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 282/2023 E ORDEM DE COMPRA 810/2023. | 1.556,00 | ||
| 20/04/2023 | VALOR REFEFENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 82T DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 209, PLACA IZI6A70, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 282/2023 E ORDEM DE COMPRA 810/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 860.646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 1.556,00 | ||
| 09/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 1.556,00 | ||
| TOTAL | 1.556,00 | 1.556,00 | 1.556,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
