| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 344/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2023. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 344/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2023. | 650,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 344/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 650,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2023 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
