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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	3717	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 344/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	SERVIÇO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 344/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2023.	650,00
01/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA D'ÁGUA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 344/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 811/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/57 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		650,00
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2023 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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