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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3718	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, SSD ADATA 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SSD DE 256GD A SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 284/2023 E ORDEM DE COMPRA 812/2023.	200,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	OUTROS, SSD ADATA 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SSD DE 256GD A SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 284/2023 E ORDEM DE COMPRA 812/2023.	1.000,00
17/03/2023	OUTROS, SSD ADATA 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SSD DE 256GD A SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 284/2023 E ORDEM DE COMPRA 812/2023. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 2694 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		1.000,00
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003718/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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