| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, SSD ADATA 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SSD DE 256GD A SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 284/2023 E ORDEM DE COMPRA 812/2023. | 200,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | OUTROS, SSD ADATA 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SSD DE 256GD A SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 284/2023 E ORDEM DE COMPRA 812/2023. | 1.000,00 | ||
| 17/03/2023 | OUTROS, SSD ADATA 240 GB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 SSD DE 256GD A SEREM INSTALADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 284/2023 E ORDEM DE COMPRA 812/2023. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 2694 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 1.000,00 | ||
| 21/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003718/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
