SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
KIT QUADRO BRANCO, QUADRO BRANCO 70X10CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT QUADRO BRANCO E 01 QUADRO BRANCO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 377/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2149/2023.
0,00
2,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
KIT QUADRO BRANCO, QUADRO BRANCO 70X10CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT QUADRO BRANCO E 01 QUADRO BRANCO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 377/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2149/2023.
2,60
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 KIT QUADRO BRANCO E 01 QUADRO BRANCO PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 099/2023.ORDEM DE COMPRA 377/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2149/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 634 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2,60
06/03/2023
Pagamento de Empenho 3719/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2,60
TOTAL
2,60
2,60
2,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
