| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 16/02 NO EVENTO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 92/2023.ORDEM DE SERVIÇO 836/2023. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 16/02 NO EVENTO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 92/2023.ORDEM DE SERVIÇO 836/2023. | 2.500,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 16/02 NO EVENTO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 92/2023.ORDEM DE SERVIÇO 836/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/187 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.500,00 | ||
| 14/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003724/2023 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
