Nome do Credor: 12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3724
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 16/02 NO EVENTO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 92/2023.ORDEM DE SERVIÇO 836/2023.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 16/02 NO EVENTO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 92/2023.ORDEM DE SERVIÇO 836/2023.
2.500,00
01/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O DIA 16/02 NO EVENTO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO STASH Nº 92/2023.ORDEM DE SERVIÇO 836/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/187 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.500,00
14/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003724/2023
12.444.471 LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
