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Exercício: 2023
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 297,70.	0,00	893,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 297,70.	893,10
10/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 297,70. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/10504; E/10359; E/10265; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVERA.		893,10
16/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			848,46
16/08/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 373/2023			44,64
TOTAL		893,10	893,10	893,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/08/2023	44,64	5776/2023	Lançada
TOTAL		44,64