Nome do Credor: PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3731
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE (PLACA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700402941125044, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 397/2023.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE (PLACA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700402941125044, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 397/2023.
1.500,00
30/03/2023
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE (PLACA PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700402941125044, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 397/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16127 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.500,00
28/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2023
PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 32754
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
