Nome do Credor: PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3738
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE COMPRA 801/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3704/2023.
15.340,00
15.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE COMPRA 801/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3704/2023.
15.340,00
28/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE COMPRA 801/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3704/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
15.340,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 3738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.340,00
TOTAL
15.340,00
15.340,00
15.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
