| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE COMPRA 801/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3704/2023. | 15.340,00 | 15.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE COMPRA 801/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3704/2023. | 15.340,00 | ||
| 28/04/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 142/2023 E ORDEM DE COMPRA 801/2023.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3704/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 15.340,00 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 3738/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.340,00 | ||
| TOTAL | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
