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Exercício: 2023
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3744	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	7,11	21.330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.	21.330,00
27/02/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 428920 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/23.		288,72
06/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			288,72
31/03/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/433093; 001/436342; 001/432143; 001/434156; 001/437850; 001/435232; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/23		2.899,95
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.899,95
28/04/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/440294; 001/442701; 001/438672; 001/441289; 001/444468; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/23		2.314,01
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.314,01
31/05/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/449123; 001/450794; 001/446670; 001/452205; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MAIO/23		1.988,04
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.988,04
30/06/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/455083; 001/456991; 001/458435; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/23		1.291,11
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.291,11
31/07/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5088; 001/460769; 001/465614; 001/459743; 001/463456; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/23		1.762,37
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.762,37
31/08/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/468429; 001/470232; 001/466645; 001/469454; 001/473370; 001/472193; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/23		1.917,76
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.917,76
29/09/2023	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. LIQUIDADO CFE. NF l Nº 001/474515; 001/475191; 001/478799; 001/477232; 001/480579; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/23		1.739,19
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.739,19
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/482142; 001/483342; 001/484896; 001/488356; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		1.433,14
09/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.433,14
30/11/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/492900; 001/495674; 001/493849; 001/495044; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/23		1.457,11
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.457,11
27/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/502215; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23.		458,31
27/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 503852 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/23		440,26
29/12/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 505978 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		416,75
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-2.923,28
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 02/2023 ATA 004/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 505978 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23			416,75
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,26
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3744/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,31
TOTAL		18.406,72	18.406,72	18.406,72
SALDO A PAGAR				0,00