Nome do Credor: S.A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3745
Data de lançamento:
27/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CPAP AUTOSET RESMED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701000808217898, CFE MEMORANDO SS/AB 356/2023.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2023
OUTROS, CPAP AUTOSET RESMED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701000808217898, CFE MEMORANDO SS/AB 356/2023.
3.000,00
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701000808217898, CFE MEMORANDO SS/AB 356/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.496.510 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.000,00
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3745/2023
S A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA - 32751
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
