| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 898006225174968 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 425/2023. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 898006225174968 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 425/2023. | 350,00 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA PARA PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE SOB. CARTÃO SUS Nº 898006225174968 CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 425/2023. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 08/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3752/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 311,50 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 3752/2023 | 38,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 27/02/2023 | 38,50 | 1207/2023 | Lançada |
| TOTAL | 38,50 |
