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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho

Número do empenho:	3774	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA TERRENO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA NA PRAÇA DO BAIRRO COLINA, CFE MEMORANDO SO 155/2023. ORDEM DE SERVIÇO 841/2023.	2.150,13	2.150,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	SERVIÇO LIMPEZA TERRENO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA NA PRAÇA DO BAIRRO COLINA, CFE MEMORANDO SO 155/2023. ORDEM DE SERVIÇO 841/2023.	2.150,13
01/03/2023	SERVIÇO LIMPEZA TERRENO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA NA PRAÇA DO BAIRRO COLINA, CFE MEMORANDO SO 155/2023. ORDEM DE SERVIÇO 841/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		2.150,13
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			2.150,13
TOTAL		2.150,13	2.150,13	2.150,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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