| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA TERRENO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA NA PRAÇA DO BAIRRO COLINA, CFE MEMORANDO SO 155/2023. ORDEM DE SERVIÇO 841/2023. | 2.150,13 | 2.150,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | SERVIÇO LIMPEZA TERRENO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA NA PRAÇA DO BAIRRO COLINA, CFE MEMORANDO SO 155/2023. ORDEM DE SERVIÇO 841/2023. | 2.150,13 | ||
| 01/03/2023 | SERVIÇO LIMPEZA TERRENO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA NA PRAÇA DO BAIRRO COLINA, CFE MEMORANDO SO 155/2023. ORDEM DE SERVIÇO 841/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. | 2.150,13 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2023 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 2.150,13 | ||
| TOTAL | 2.150,13 | 2.150,13 | 2.150,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
