SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 230/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 861/2023.
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 230/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 861/2023.
1.850,00
01/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 230/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 861/2023. LIQUIDADO CFME NF 012/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.850,00
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003775/2023
RODRIGO DE LIMA 00862869005 - 30439
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
