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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3777	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 154/2023.ORDEM DE SERVIÇO 843/2023.	80,00	1.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 154/2023.ORDEM DE SERVIÇO 843/2023.	1.040,00
07/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 154/2023.ORDEM DE SERVIÇO 843/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/528 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		1.040,00
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003777/2023 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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