SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 206/2023 E ORDEM DE COMPRA 863/2023.
424,80
424,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 206/2023 E ORDEM DE COMPRA 863/2023.
424,80
07/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 206/2023 E ORDEM DE COMPRA 863/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/004 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
424,80
10/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003780/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
424,80
TOTAL
424,80
424,80
424,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
