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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	3781	Data de lançamento:	01/03/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 161/2023.ORDEM DE COMPRA 845/2023.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2023	OUTROS, CARBURADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 161/2023.ORDEM DE COMPRA 845/2023.	280,00
01/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBURADOR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 161/2023.ORDEM DE COMPRA 845/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.560.825 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		280,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho 3781/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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