| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAIXA FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS DESTINADA PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 210/2023 E ORDEM DE COMPRA 3497/2023. | 184,90 | 184,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | OUTROS, CAIXA FERRAMENTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS DESTINADA PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 210/2023 E ORDEM DE COMPRA 3497/2023. | 184,90 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS DESTINADA PARA USO DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 210/2023 E ORDEM DE COMPRA 3497/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3497/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 184,90 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 3784/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 184,90 | ||
| TOTAL | 184,90 | 184,90 | 184,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
