Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3785
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, REFIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 847/2023.ORDEM DE COMPRA 847/2023.
359,00
359,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
OUTROS, REFIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 847/2023.ORDEM DE COMPRA 847/2023.
359,00
10/03/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 847/2023.ORDEM DE COMPRA 847/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/14329 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
359,00
14/03/2023
Pagamento de Empenho 3785/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
359,00
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
