Nome do Credor: FINKLER COM PROD EQUIP PARA TRAT ÁGUA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3786
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 157/2023.ORDEM DE SERVIÇO 848/2023.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 157/2023.ORDEM DE SERVIÇO 848/2023.
200,00
10/03/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 157/2023.ORDEM DE SERVIÇO 848/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3471 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
200,00
14/03/2023
Pagamento de Empenho 3786/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
