| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
| Número do empenho: | 3793 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO EM SALA DE AULA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 247/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 869/2023. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | SERVIÇO COLOCAÇÃO PISO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO EM SALA DE AULA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 247/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 869/2023. | 1.150,00 | ||
| 01/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO EM SALA DE AULA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 247/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 869/2023. LIQUIDADO CFME NF 039/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENIRQUE A. HENTGES. | 1.150,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003793/2023 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 | 1.150,00 | ||
| 24/03/2023 | ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -1.150,00 | ||
| 24/03/2023 | ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -1.150,00 | ||
| 24/03/2023 | ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -1.150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
